Бизнес план — Производство топливных брикетов из биомассы естественной влажности 12-17%

Брикет типа  ”Нестро”. Диаметр 30мм. Вес 1 м3 – 800кг.

Теплотворность — 3500-5000 ккал/кг  (выше чем у древесины , при этом,  один килограм топливных брикетов горит всреднем в два раза дольше чем один килограм сухих дров из твердых пород дерева.)

Зольность 3-15% (в зависимости от сырья)

Пресс ударно-механический с кривошипно шатунным механизмом производит от 150 до 250 кг брикетов в час (в зависимости от фракции сырья). Метод прессования: ударно механический, с нагреванием биомассы при прохождении через матрицу (бездымный способ).

Производитель — компания “АЙМИКС”, Польша.

Расчет себестоимости продукции, общих затрат на производство и полученной прибыли.

В данном расчете приведены финансовые показатели производства топливных брикетов из сухой (12-17% влажности) биомассы:  камыш. К расчету взята линия по изготовлению топливных брикетов производительностью 170 кг/час. Месячная производительность — 55 тонн.

Стоимость брикетов при продаже ориентирована на среднее значение между оптовой и розничной ценой на дрова по России:

Mешок дров 25-30 кг с доставкой, стоит порядка 150 руб, т.е. 1 кг дров стоит порядка 5 руб. (5000 руб. за тонну).

Цена одного м3 дров (насыпью) порядка 1200 – 1400 руб. Вес 1м3 дров насыпью (сосна, липа, тополь, осина, ель) всреднем составляет порядка 350 кг. Соответственно, в пересчете на м3/килограмм, 1 тонна дров доставленная таким способом будет по объему равна 3 м3, что в денежном эквиваленте составит среднее (3900 руб) между 3600 — 4200 руб.

В зависимости от региона, цена на топливные брикеты варьируется между 4000 руб. и 8000 руб. за тонну.

Стоимость брикетов при продаже, согласно данному Бизнес –плану, составит   – 4000 руб/тонна.

 

 

Расчет валового ежемесячного дохода:

Кол-во часов работы в сутки  *  Кол-во дней работы в месяц  *  Производительность тонн в час  *  Стоимость 1 тонны готовой продукции  =  Доход.

16 часов  *  20 дней  *  0,17 т/час  *  4000 руб  =  217 600 руб

К расчету принята работа по производству продукции 16 часов (в две смены, по 8 часов). При наличии достаточного количества биомассы, производство можно организовать в три смены.  Конструктивные особенности пресса позволяют организовывать непрерывную, круглосуточную работу без остановки.

После полной остановки, пресс перезапускается в течении 10 минут. После прогрева матрицы (порядка 10 минут) пресс начинает выдавать стандартный (по плотности) топливный брикет.

 

Ежемесячные текущие расходы:

1.Затраты на закуп камыша у населения. 

На приемном пункте сухой камыш/тростник/ полынь и т.д., закупается у населения по цене 1 руб. / кг.

55000 кг  * 1руб.  = 55000 руб.

 

2.Затраты на электроэнергию:

Кол-во часов работы в сутки  *  Кол-во дней работы в месяц  * Установленная мощность оборудования  *  Средняя стоимость 1 кВт электроэнергии  = Затраты на электроэнергию в месяц.

16 часов  *  20 дней  *  15 кВт  *  4.4 руб  =  21 120 руб

Установленная мощность оборудования линии по производству топливных брикетов производительностью 170 кг/час:

Пресс ударно-механический 9 кВт (Основной двигатель — 7.5 кВт, двигатель подачи биомассы — 1.5 кВт).

Сечкарня  1.5 кВт.

Соломорезка 2.5 кВт.

Пневмотранспортер (вентилятор высокого давления) 1.5 кВт/ч.

 

3. Затраты на заработную плату:

Количество работников  *  Средняя з/п  в мес. = Фонд заработной платы в месяц

4 человека  *  8 000 руб = 32 000 руб

Исходим из того, что на производстве задействованы 2 человека в смену, при работе в 2 смены.  Итогo: 4 человека в день.

При производстве топливных брикетов не требуются работники с высокой квалификацией. Подсобные рабочие в количестве 2-х человек могут обеспечивать бесперебойную подачу сырья в приемное отверстие соломорезки, достаточное для производства 170 кг брикета в час.

 

4. Эксплуатационные расходы:

Планируемая ежемесячная сумма эксплуатационных расходов (зап.части) будет составлять 3000 руб.

Замена истираемых частей — матрицы и ударного пальца после производства каждых 120 — 180 тонн брикета (в зависимости от абразивности сырья).

Матрицу и ударный палец, по предоставленным чертежам можно изготавливать силами местных предприятий. Сумма 3000 руб в месяц — из расчета замены матрицы и пальца один раз в квартал.

 

5. Упаковка готовой продукции:

Затраты на упаковку продукции расчитываем исходя из 166 руб /т. Общая сумма затрат на упаковку готовой продукции составит 5000 руб

Топливные брикеты упаковываются в мешки по 30 кг.,  (т.н сахарные мешки) — полипропиленовые мешки с полиэтиленовой вставкой внутри. Данный тип упаковки необходим для предохранения топливного брикета от воздействия влаги.

 

6. Аренда помещения: 15 000 руб в месяц

Помещение для складирования и упаковки готовой продукции 50 — 70 м2.

Требование к производственной площадке — наличие навеса для приема и складирования биомассы естесвенной влажности.

Примечание:

Ударный пресс размещен в фургоне типа КУНГ и может перевозиться посредством грузового автомобиля.

 

Итого прямые ежемесячные расходы составят: 131 120 руб.

 

Исходя из проведенных выше расчетов себестоимость 1 тонны готовой продукции составит 1384 руб.

Прибыль за месяц без учета налогов и НДС составит:

Доход за месяц – Расходы за месяц = Прибыль за месяц

217 600 руб  –  131 120 руб  =  86 480 руб.